- De personeelslasten op dit programma zijn € 1.051.000 hoger dan in 2022. Dit effect wordt voornamelijk veroorzaakt door formatie-uitbreidingen en hogere interne doorbelastingen.

-1051

- In de begroting 2023 is rekening gehouden met uitbreiding van het aantal collegeleden. Dit maakt dat de begroting 2023 circa € 125.000 hoger is dan in 2022.

-125

- Wij hebben voor kapitaallasten in 2023 circa € 92.000 meer begroot. Dit is het gevolg van de investeringen in het gemeentehuis (meubilair en installaties).

-92

- Verkiezingen: Door corona waren er de afgelopen verkiezingen veel extra maatregelen nodig die budgetverhogend waren. Daarnaast zien we dat de organisatie veel vergt van de vaste ambtelijke formatie en dat sommige kosten structureel hoger zijn geworden zoals de verkiezingsborden, facilitaire zaken, opkomstbevordering en de vergoeding stembureauleden. Op grond van voorgaande is het budget voor 2023 circa € 53.000 dan dat van 2022.

-53

- De bijdrage voor de GR DUO+ is in 2023 € 381.00 hoger. Jaarlijks wordt er rekening gehouden met een verhoging door de groei van Diemen en de mate van dienstverlening.

-381

- Het verschil van 191.000 minder in 2023 wordt veroorzaakt oor de lagere budgetten voor het project 'Diemen op weg naar 2022.

191

- De overige verschillen zorgen voor een verhoging van € 35.000. Deze verhoging bestaat voor € 15.000 uit het budget voor de "voorbereiding van Diemen 800 jaar".

-35

- Bijdrage compensatieregeling Ouder Amstel (€15.000)

-15

- Incidentele kosten Archief (€ 160.000)

-160