Gebiedsontwikkeling
Gebiedsontwikkeling | Rekening | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -52.877 | -17.291 | -8.696 | -7.805 | -4.724 | -4.910 |
Baten | 62.610 | 16.293 | 7.549 | 6.814 | 3.780 | 3.979 |
Saldo van baten en lasten | 9.733 | -998 | -1.147 | -990 | -944 | -931 |
Dotatie | -11.507 | - | - | - | - | - |
Onttrekking | 718 | 285 | 240 | 266 | 272 | 258 |
Mutaties reserve | -10.789 | 285 | 240 | 266 | 272 | 258 |
Geraamd resultaat | -1.056 | -713 | -908 | -724 | -672 | -673 |
Onderstaand de analyse van de verschllen tussen de begroting 2023 en begroting 2022. De ramingen 2022 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e kwartaalbrief 2022.
Lasten | Bedrag |
|---|---|
Grondexploitaties | |
- Door de actualisatie van de grondexploitaties is er een daling van € 8.687.777 ten opzichte van 2022. Dit wordt veroorzaakt door de grondexploitatie van de Sniep en Holland Park West. Lasten en baten van de grondexploitatie worden ten laste van het balanssaldo geboekt (zie ook de batenkant). | 8688 |
Inhuur derden | |
- De lasten voor inhuur derden voor de incidentele projecten en het omgevingsplan zijn € 100.000 lager in 2023. | 100 |
Kapitaallasten | |
- De kapitaallasten zijn € 150.000 hoger in 2023. | -150 |
Gemeenschappelijke regeling | |
- De bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Noordzee Kanaalgebied is € 40.000 hoger. | -40 |
Overige verschillen | |
- De overige verschillen zorgen voor een verhoging van circa € 3.000. | -3 |
Totaal verschil lasten | 8595 |
Baten | Bedrag |
|---|---|
Grondexploitaties | |
- Door de actualistie van de grondexploitaties is er een daling van € 8.687.777 ten opzichte van 2022. Dit wordt met name veroorzaakt door de grondverkopen van Holland Park West in 2022. In de grondexploitatie worden ten laste van het balanssaldo geboekt (zie ook de lastenkant). | -8688 |
Kosten derden | |
- De doorberekende kosten aan derden zijn in 2023 € 50.000 lager. | -50 |
Overige verschillen | |
- De overige opbrengsten zorgen voor een verlaging van circa € 6.800. | -7 |
Totaal verschil baten | -8745 |
Reserves (dotaties/ontrekkingen) | Bedrag |
|---|---|
Onttrekkingen: | |
- De onttrekking uit de reserve Omgevingsvergunningen is € 25.000 lager dan in 2022. | -25 |
- De onttrekking uit de Algemene Reserve is € 20.000 lager vanwege de overheveling van kosten in 2022 voor het inhuur grondzaken. | -20 |
Dotaties: | |
- Dit programma bevat geen dotaties | - |
Totaal mutaties reserves | -45 |