Leefomgeving en klimaat
Leefomgeving en klimaat | Rekening | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -20.307 | -19.883 | -20.581 | -21.042 | -21.103 | -20.928 |
Baten | 9.858 | 9.230 | 9.135 | 9.193 | 9.219 | 9.296 |
Saldo van baten en lasten | -10.449 | -10.653 | -11.446 | -11.849 | -11.884 | -11.632 |
Dotatie | - | -238 | -7 | -6 | -6 | -6 |
Onttrekking | 816 | 319 | 3 | - | - | - |
Mutaties reserve | 816 | 81 | -4 | -6 | -6 | -6 |
Geraamd resultaat | -9.633 | -10.571 | -11.450 | -11.855 | -11.890 | -11.638 |
Onderstaand de analyse van de verschllen tussen de begroting 2023 en begroting 2022. De ramingen 2022 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e kwartaalbrief 2022.
Lasten | Bedrag |
|---|---|
Rentelasten | |
- De rentelasten zijn € 74.000 hoger o.a. door investeringen in Wegen en Riolering. | -74 |
Interne urendoorbelasting | |
- De interne urendoorbelasting is € 230.000hoger door formatieuitbreiding en CAO verhoging. | -230 |
Afschrijvingslasten | |
- De afschrijvingslasten zijn € 316.000 hoger door afgeronde investeringen in riolering en wegen. | -316 |
Dotaties aan voorziening | |
- Dotaties aan de voorzieningen zijn € 80.000 hoger in 2023 o.a. door een verhoging aan de onderhoudsvoorzieningen. | -80 |
Overige verschillen | |
- De overige verschillen zorgen voor een verlaging van circa € 1.450. | 1 |
Totaal verschil lasten | -699 |
Baten | Bedrag |
|---|---|
Heffingen Riolering en afval | |
- Door de groei van Diemen, en inflatiestijging van het tarief zijn de opbrengsten voor afval en riolering in 2023 € 400.000 hoger dan in 2022. | 400 |
Dekkign riolering en afval | |
- Voor de dekking van de kosten van afval en riool is een hogere onttrekking van € 65.500 uit de voorziening begroot. | 65 |
Subsidies Duurzaamheid | |
- In 2023 zijn de baten voor subsidies lager omdat in 2022 € 571.000 aan verschillende subsidies is ontvangen voor Duurzaamheid. | -571 |
Overige verschillen | |
- De overige verschillen zorgen voor een verhoging van circa € 11.050. | 11 |
Totaal verschil baten | -95 |
Reserves (dotaties/ontrekkingen) | Bedrag |
|---|---|
Onttrekkingen | |
- In 2023 wordt € 116.000 minder onttrokken uit de Algemene reserve. | -116 |
- € 193.000 minder uit de Reserve Duurzaamheid | -193 |
- en € 7000 minder uit de Reserve omgevingslawaai. | -7 |
Dotaties | |
- Uit de Reserve Duurzaamheid is in 2023 € 231.000 minder gedoteerd. | 231 |
Totaal mutaties reserves | -85 |