Sociaal
Sociaal | Rekening | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -22.028 | -23.779 | -24.028 | -23.727 | -23.462 | -23.502 |
Baten | 669 | 359 | 488 | 524 | 524 | 524 |
Saldo van baten en lasten | -21.359 | -23.420 | -23.540 | -23.203 | -22.938 | -22.978 |
Dotatie | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | 43 | 388 | - | - | - | - |
Mutaties reserve | 43 | 388 | - | - | - | - |
Geraamd resultaat | -21.316 | -23.032 | -23.540 | -23.203 | -22.938 | -22.978 |
Onderstaand de analyse van de verschllen tussen de begroting 2023 en begroting 2022. De ramingen 2022 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e kwartaalbrief 2022.
Lasten | Bedrag |
|---|---|
Diverse verschillen: | |
- Door indexering van het prijsniveau binnen Jeugdhulp / Maatschappelijke ondersteuning, extra capaciteit die tijdelijk nodig is op formatie en door hogere lasten als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel (wnb) | -249 |
Totaal verschil lasten | -249 |
Baten | Bedrag |
|---|---|
Specifieke uitkeringen en overige inkomsten: | |
- Meer ontvangsten (baten) vanuit het Rijk voor de Wet Inburgering en met eenzelfde volume neemt de lastenkant voor dit onderdeel toeneemt. | 129 |
Totaal verschil baten | 129 |
Reserves (dotaties/ontrekkingen) | Bedrag |
|---|---|
Onttrekkingen: | |
- Extra inzet jongeren tijdens coronapandemie | -35 |
- Gidsgelden | -65 |
- Versterking dienstverlening gemeente: impuls integraal werken | -69 |
- Nieuwe Wet Inburgering | -144 |
- Voorpoortaal MaDi Diemen | -29 |
- Actieplan Eenzaamheid | -49 |
Dotaties: | |
- Dit programma bevat geen dotaties | |
Totaal mutaties reserves | -391 |